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2019年学校部门预算公开的说明
发布时间:2019-03-18 | 作者:佚名 | 文章来源:计划财务处 | 点击:[]
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按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年学校部门预算公开如下:

一、部门职责

培养高级农业科技人才,开展博士、硕士、本科、专科学历教育,设立博士后流动站,进行科学研究,为甘肃农业、农村、农民服务。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2019年预算收入61986.87万元(详见部门预算公开表1,2),比2018年预算56450.60万元增加5536.27万元,增长9.81%,增长的主要原因是一般公共预算收入增加3638.47万元。

(二)支出预算

2019年预算支出61986.87万元(详见部门预算公开表3,11),比2018年预算56450.60万元增加5536.27万元,增长9.81%,增长的主要原因是:

1.教育支出增加3953.14万元;

2.科学技术支出增加464.13万元;

3.社会保障和就业支出增加700.27万元;

4.保障住房支出增加323.58万元。

三、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出27612.94万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出21980.44万元,比2018年预算增加19337.47万元增加2642.97万元,增长14%,增长的主要原因是:人员经费增加2001.09万元,公用经费增加641.88万元。

(二)项目支出

2019年一般公共预算项目支出预算5632.50万元,比2018年预算增加4637万元增加995.50万元,增长21%,增长的主要原因是:省属高校发展专项预算增加858万元。

四、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9)

(一)2019年预算未安排因公出国(境)费用。

(二)公务接待费113万元,比2018年预算98万元增加15万元,增长15%。

(三)2019年预算未安排公务用车购置及运行维护费。

(四)培训费450万元,比2018年预算360万元增加90万元,增长25%。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2019年预算无政府性基金预算支出。

(二)非税收入情况

2019年非税收入征收计划13502万元。

(三)政府采购情况

2019年学校预算政府采购金额8880.14万元,其中:政府采购货物预算8078.50万元,政府采购工程预算660万元,政府采购服务预算141.64万元。

(四)固定资产占有情况

上年末学校固定资产金额为131225.17万元。其中:办公用房19908平方米,价值3264.22万元。

(五)部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目3个,主要是:省属高校发展专项、助学金(捐赠收入)、房屋维修费。

计划财务处

2019年3月18日

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